Ultima modifica: 21 Gennaio 2020

ANNO 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO "D.ALIGHIERI" - SPOLTORE
Aggiornato al 01.01.2018
URL originale: https://www.icspoltore.edu.it/anac_xml/datil190-2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
INTEGRAZIONE MAT PULIZIA URGENTE 493,00 493,00 07/03/2017
14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO CARTA SAS di PAPA AMEDEO & C. (01773880685)
Aggiudicatari:
PUNTO CARTA SAS di PAPA AMEDEO & C. (01773880685)
SALDO FATT. N. 6/01E DEL 22/11/2017 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "LA BOHEME" DEL 23/11/2017 - QUOTA IMPONIBILE 276,36 276,36 21/11/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCCINO (00098000698)
Aggiudicatari:
DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCCINO (00098000698)
SALDO FATT. N. 04/172 DEL 13/12/2017 - QUOTA IMPONIBILE 737,70 737,70 06/04/2016
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERMINIO BELARDI S.n.c (01106740689)
Aggiudicatari:
ERMINIO BELARDI S.n.c (01106740689)
ORDINE TIMBRO FIR 16,95 16,95 25/01/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO S.r.l. (01488070697)
Aggiudicatari:
D'ANGELO S.r.l. (01488070697)
SALDO FATTURA N. 86/2017 DEL 11/05/2017 631,00 631,00 03/02/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 25 DEL 22/02/2017 240,00 240,00 13/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
ACQUISTO TONER FOTOC. E TONER FAX CAPRARA 45,00 45,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
ACQUISTO MEPA CARTA/ART.CANC./SEG. 569,83 569,83 29/11/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
ORDINE VIAGGIO DEL 12 MAGGIO 2017 1.263,64 1.263,64 11/04/2017
08/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
ORDINE VIAGGIO ROMA 24/03/2017 1.172,73 1.172,73 17/03/2017
08/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
ORDINE MATERIALE CANCELLLERIA PER UFFICIO 114,50 114,50 02/05/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
ORDINE BERGANTINI 2017 60,00 60,00 15/02/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ORDINE MAT PULIZIA URGENTE 225,80 225,80 30/05/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO CARTA SAS di PAPA AMEDEO & C. (01773880685)
Aggiudicatari:
PUNTO CARTA SAS di PAPA AMEDEO & C. (01773880685)
ORDINE URGENTE STRUMENTI MUSICALI 1.244,27 1.244,27 07/07/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
ORDINE MEPA MATERIALE PULIZIA 417,00 417,00 30/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
CORSI DI LINGUA INGLESE KET - FATT. N. 102/2017/FE DEL 20/06/2017 3.510,00 3.510,00 10/02/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOCIETA' COOPERATIVA - BRITISH INSTIT (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOCIETA' COOPERATIVA - BRITISH INSTIT (01148670688)
SALDO FATT. N. 32E DEL 03/11/2017 - QUOTA IMPONIBILE 288,00 288,00 14/09/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO SRL (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO SRL (01814310684)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 60,00 60,00 23/03/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 152/PA DEL 31/03/2017 411,89 411,89 29/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART S.R.L. (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART S.R.L. (01916890690)
ORDINE TAPPETI ASCIUGAPASSI 119,65 119,65 15/02/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963)
SALDO FATTURA N. 68/2017 DEL 03/05/2017 1.039,00 1.039,00 12/01/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VILLA DEL BALI' (02178840415)
ORDINE VIAGGIO 05 MAGGIO 2017 681,82 681,82 11/04/2017
01/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
Aggiudicatari:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
SALDO IMPONIBILE FATTURA n. 28 DEL 10/05/2017 PER UITLIZZO AUDITORIUM FLAIANO 24/05/2017 540,00 540,00 03/03/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE MANISTEFAZIONI PESCARESI (80013650686)
Aggiudicatari:
ENTE MANISTEFAZIONI PESCARESI (80013650686)
SALDO FATTURA N. 00005/06 DEL 18/05/2017 237,70 237,70 20/04/2016
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
Aggiudicatari:
PRO LOCO DI GRADARA (80032010417)
SALDO FATTURA N. 38_17 DEL 29/05/2017 264,00 264,00 08/05/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 S.N.C. -SOC- AGR (01682130594)
Aggiudicatari:
PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA 44 S.N.C. -SOC- AGR (01682130594)
SALDO FATTURA N. 000000000920DEL 22/02/2017 POLIZZA ASSICRATIVA 26520 3.945,25 3.945,25 18/11/2016
07/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
SALDO FATT. N. 000001-2017-PA DEL 20/11/2017 (QUOTA INTERA - ASS.NE IN REGIME FORFETTARIO) 1.110,00 1.110,00 25/11/2016
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLD PESCARA RUGBY ASD (91099100686)
Aggiudicatari:
OLD PESCARA RUGBY ASD (91099100686)
SALDO RICEVUTA N. 6 DEL 08/06/2017 3.280,00 3.280,00 06/02/2017
16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. D'ANNUNZIO SCACCHI PESCARA (91069470689)
Aggiudicatari:
A.S.D. D'ANNUNZIO SCACCHI PESCARA (91069470689)
ORDINE MEPA CARTUCCE 501,64 501,64 22/05/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
acquisto n. 4 cordless 98,33 98,33 21/03/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUCHAN S.P.A. (03349310965)
Aggiudicatari:
AUCHAN S.P.A. (03349310965)
ORDINE URGENTISSIMO 138,11 138,11 29/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ORDINE SERVICE 737,70 737,70 25/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPRAY RECORDS SNC (01162110686)
Aggiudicatari:
SPRAY RECORDS SNC (01162110686)
Acquisto registri e cedole librarie 242,80 242,80 04/10/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE SEDE LOCALE KET F.S. 1.966,00 1.966,00 08/06/2017
11/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOCIETA' COOPERATIVA - BRITISH INSTIT (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOCIETA' COOPERATIVA - BRITISH INSTIT (01148670688)
ORDINE URGENTE CARTA IGIENICA 135,00 135,00 11/05/2017
18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
SALDO ESTRATTO CONTO MESE DI GENNAIO 2017 C/CONTRATTUALE 30094854-002 800,61 800,61 19/04/2017
19/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont. Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont. Cred. (97103880585)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 37/E DEL 30/06/2016 2.072,10 2.072,10 15/02/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
SALDO FATT. N. FATTPA 30-17 DEL 06/12/2017 80,00 80,00 13/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE SPOLTORE (02070390683)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE SPOLTORE (02070390683)
materiale di cancelleria per la segreteria 559,94 559,94 14/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 36_17 DEL 29/05/2017 30,00 30,00 08/05/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. (91050740595)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE A.R.C.O. (91050740595)
ORDINE CANCELLERIA UFFICIO MEPA 406,07 406,07 28/03/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS 178,20 178,20 20/10/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERMINIO BELARDI S.n.c (01106740689)
Aggiudicatari:
ERMINIO BELARDI S.n.c (01106740689)
ORDINE VIAGGIO DEL 21/04/2017 750,00 750,00 23/03/2017
18/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
RUGGERI MAURIZIO (RGGMRZ59M14F646H)
Aggiudicatari:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
RUGGERI MAURIZIO (RGGMRZ59M14F646H)
ORDINE RISME CARTA PER PAGELLLINI 38,60 38,60 13/01/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
ORDINE REGISTRI VARI 119,55 119,55 06/09/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
ORDINE VIAGGIO 03 MAGGIO 2017 1.718,18 1.718,18 11/04/2017
08/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
ORDINE VIAGGIO FOLIGNO PER ROBOCUP JR 854,54 854,54 20/04/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADRIATICA TOUR (CMPLNI48C68D763J)
Aggiudicatari:
ADRIATICA TOUR (CMPLNI48C68D763J)
ORDINE VIAGGIO DEL 25 MAGGIO 2017 1.000,00 1.000,00 11/04/2017
08/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
Aggiudicatari:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
ORDINE HOTEL 1/2 PENSIONE 650,00 650,00 10/04/2017
09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRATO VIAGGI E VACANZE S..R.L. (02055360545)
Aggiudicatari:
GRATO VIAGGI E VACANZE S..R.L. (02055360545)
ORDINE ZAINI E MAGLIETTE CON STAMPA P. ROBO 122,10 122,10 13/03/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME di PIETRO DI MICHELE (DMCPTR50H27I922Z)
Aggiudicatari:
DIEMME di PIETRO DI MICHELE (DMCPTR50H27I922Z)
ORDINE BUSTE SACCO 219,00 219,00 19/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Acquisto mat.le di pulizia e per medic.-ord. MEPA 1.126,85 1.126,85 16/10/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
ORDINE CANCELLERIA PER ARTE E IMMAGINE 256,18 248,65 28/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ORDINEURGENTE FISARMONICHE 3.600,00 3.600,00 07/07/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMAR DI TIRANTI M. & GUAZZARONI L. S.N.C. (02583880428)
Aggiudicatari:
LOMAR DI TIRANTI M. & GUAZZARONI L. S.N.C. (02583880428)
ACQUISTO REGISTRI DELL'INSEGNANTE DI SOSTEG 84,00 84,00 30/10/2017
13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS (02143600688)
ORDINE MEPA STRUMENTARIO ORFF E BONGHI 244,55 244,55 31/01/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
Aggiudicatari:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
ORDINE ACCORDATURA PIANOFORTE 100,00 100,00 28/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRINI ANGELO SRL (01814310684)
Aggiudicatari:
FABBRINI ANGELO SRL (01814310684)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 17 DEL 24/05/2017 ORIENTEERING DEL 19/05/2017 609,84 609,84 15/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA SRLS (02528110691)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 22 DEL 05/06/2017 422,95 422,95 18/05/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA SRLS (02528110691)
ORDINE SWITCH E CAVI 494,00 494,00 25/05/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXISYSTEM S.R.L. (02416490692)
Aggiudicatari:
MAXISYSTEM S.R.L. (02416490692)
ORDINE TONER URGENTE 61,20 61,20 11/05/2017
16/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. DI PAOLO S.N.C. (01805450689)
Aggiudicatari:
A. DI PAOLO S.N.C. (01805450689)
ORDINE VIAGGIO DEL 19 MAGGIO 2017 1.000,00 1.000,00 11/04/2017
16/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
Aggiudicatari:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
SALDO ESTRATTO CONTO MESE DI GENNAIO 2016 C/CONTRATTUALE 30094854-002 99,22 99,22 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont. Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont. Cred. (97103880585)
VERSAMENTO QUOTE VISITA GUIDATA GIARDINI DI NINFA PER N. 33 ALUNNI PAGANTI PER IL 17/05/2017 165,00 165,00 09/05/2017
09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
ORDINE VIAGGIO 11 MAGGIO 2017 1.490,00 1.490,00 11/04/2017
08/06/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (PSSGNI34A06H448D)
PROGETTO DIDATTICO GEOLOGICO " IL GEOSITO DELLA FAGLIA DEL MONTE SERRONE...QUESTA E' LA MIA FAGLIA" 1.500,00 1.500,00 26/04/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MONTE SERRONE (90047280665)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MONTE SERRONE (90047280665)
ORDINE MEPA URGENTE MAT PULIZIA E SANITARIO 1.002,00 1.002,00 07/03/2017
05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
ORDINE REGISTRO ELETTRONICO 1.341,00 1.341,00 31/07/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ORDINE RINNOVO AXIOS 1.325,00 1.325,00 06/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
ORDINE MEPA CAVALLETTI SEGNALETICA 195,00 195,00 21/06/2017
01/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
ORDINE VIAGGIO DEL 11 MAGGIO 2017 600,00 600,00 11/04/2017
18/05/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
Aggiudicatari:
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE L. & C. (01925650689)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 07/06/2017 1.315,00 1.315,00 21/04/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO SPORT NUOTO SSD ARL (02171240688)
Aggiudicatari:
PROGETTO SPORT NUOTO SSD ARL (02171240688)
acquisto materiali di pulizia 341,50 341,50 05/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNC (01351270697)
Aggiudicatari:
F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNC (01351270697)
ORDINE MEPA MIX TENUI A4 GR160 44,50 44,50 23/01/2017
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
Aggiudicatari:
MONTEFUSCO S.n.c. (01351270697)
ORDINE RIPARAZIONE E MATERIALE 52,30 52,30 05/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
Aggiudicatari:
EUROCOMPUTER Snc di BIONDI G. & SCURTI P. (02144710684)
SERVIZIO GUIDA PARCO BOMARZO 21/04/2017 - SALDO IMPONIBILE FATT. N. 000010-2017- fe DEL 30/04/2017 250,00 250,00 30/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOTUSCIA (01647310562)
Aggiudicatari:
PROMOTUSCIA (01647310562)
Totali Numero Lotti: 76 54.133,65 54.126,12
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